Garante a consistência e adequação da estrutura de controle interno da Afiliada com os requisitos de E&P.
Gerencia a implementação das disposições da SOX dentro da Afiliada envolvendo a definição de uma estrutura de controle apropriada com base na revisão do processo de negócios e avaliação de risco, documentação dos principais processos e controles relacionados, monitoramento do desempenho do controle, garantindo a conformidade com os controles de nível da entidade (ELC) e controles de nível de atividade (ALC), coordenação de revisões de controles internos, garantindo a implementação oportuna dos planos de ação corretivos da SOX.
Coordena a implementação dos Questionários de Controle Interno SOX ELC. Coordena o planejamento, a execução e o reporte ao HQ das autoavaliações de controle SOX.
Coordena e valida os resultados das campanhas de teste SOX ALC.
Reporta-se regularmente à Alta Administração e ao Controle Interno da Sede de E&P sobre questões/deficiências importantes do Controle Interno.
Administra ferramentas SOX e oferece suporte aos usuários das ferramentas.
Assegura a implantação de Governança, Risco e Compliance (GRC) na Afiliada. Suporta e mantém processos GRC nas respectivas plataformas GRC. Promove a consciencialização dos processos GRC (Segregação de funções, Controlos de mitigação, Transacções críticas/sensíveis, Gestão de acessos de emergência – Bombeiros).
Promove a melhoria contínua do ambiente de controle e atividades de controle relacionadas.
Conscientiza e promove a cultura de Controle Interno no Afiliado.
Delegação de Autoridades:
Assegura a existência de uma estratégia de delegação adequada para autorizar ou aprovar internamente e para representar/comprometer-se perante entidades externas de acordo com as regras de E&P e a sua coerência com os respetivos sistemas de informação.
Gerenciamento de riscos:
Desenvolve e implementa um processo geral de gestão de risco (incluindo mapeamento de risco) para as entidades do Projeto Moz LNG.
Auxilia a Administração na identificação e resolução de problemas de riscos por meio da coordenação de planos de ação.
Conscientiza os funcionários sobre os riscos, fornecendo suporte e treinamento dentro do Afiliado.
Sistema de Gestão da Empresa (CMS)
Garante que as políticas e procedimentos cumpram os regulamentos locais e internacionais e as regras/padrões de E&P.
Gerencia o CMS do Afiliado, garantindo que as políticas e procedimentos da empresa estejam atualizados, válidos e aplicados.
Garante que todas as políticas e procedimentos atualizados sejam publicados e armazenados no repositório do Afiliado e comunicados a todos os funcionários em tempo hábil.
Acompanhamento de recomendações de auditoria
Define o plano de acompanhamento das ações corretivas acordadas com os responsáveis para assegurar a correta implementação das recomendações da auditoria.
Garante a recuperação das descobertas monetárias detectadas durante as revisões de auditoria
Relata o status dos itens de ação ao Comitê de Auditoria ou outro órgão administrativo equivalente dentro da Afiliada e E&P/SG/GOUV/CIC.
